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365bet信誉怎么样部门2015年部门决算
   (2016年10月20日)   来源:

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2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

           单位公章:365bet信誉怎么样

           报送日期:2016.9.30

 

 

 

单位负责人(签章):   

 

财务负责人(签章):            经办人(签章):


365bet信誉怎么样部门2015年部门决算

 

   

 

第一部分  365bet信誉怎么样部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  365bet信誉怎么样部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  365bet信誉怎么样部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  365bet信誉怎么样部门概况

 

一、部门主要职能

市林业局是主管全市林业工作的市政府组成部门,根据市政府确定的“三定”方案,我局的主要职责是:

(1)负责全市林业及其生态建设的监督管理;

(2)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;

(3)组织指导全市森林资源保护工作;  

(4)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;

(5)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

(6)负责全市林业自然保护区的监督管理;

(7)组织指导推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的工作;

(8)指导林业产业管理;

(9)组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;

(10)指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全市林业队伍的建设;

(11)组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处;

(12)承担鹰潭市绿化委员会、鹰潭市人民政府森林防火指挥部、鹰潭市人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作;

(13)承办市人民政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:市林业局本级和鹰潭市木材流通监督管理局、鹰潭市林业产业发展管理局、鹰潭市林木种苗和国有林场工作站、鹰潭市野生动植物保护管理站、鹰潭市林业有害生物防治检疫局、鹰潭市森林资源监测中心等6个下属二级预算单位。

 

第二部分  365bet信誉怎么样部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1274.21万元,其中上年结转和结余329.86万元,较上年下降4.16%;本年收入合计944.35万元,较上年下降21.88%,主要原因是:财政拨款收入较上年减少270.61万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入907.35万元,占96.08%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)37万元,占3.91% 

 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1274.21万元,其中本年支出合计940.15万元,较上年下降23.14%,主要原因是:2014年防火二期项目实施项目支出249万元;年末结转和结余334.06万元,较上年增长1.27%,主要原因是:林业项目工程跨年度实施,年末项目支出结转结余增加15.74万元。

本年支出的具体构成为:基本支出513.67万元,占54.64%;项目支出426.47万元,占45.36%

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为704.19万元,决算数为903.15万元,完成年初预算的128.25%,主要原因是:一是,工资调整使人员经费增加58.43万元;二是,项目支出增加144.47万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为3.5万元,该项支出为预算追加;社会保障和就业支出年初预算数为99.33万元,决算数为133.51万元,完成年初预算的134.41%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.40万元,决算数为10.92万元,完成年初预算的88.02%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为5.28万元,该项支出属预算追加;农林水支出年初预算数为592.46万元,决算数为748.94万元,完成年初预算的126.41%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为1万元,该项支出属预算追加。

按经济分类科目分:工资福利支出360.52万元,较上年增长24.75%,主要原因是:工资结构调整及补发工资;商品和服务支出401.43万元,较上年下降26.44%,主要原因是:办公费下降109.35万元;对个人和家庭补助支出133.79万元,较上年增长13.27%,主要原因是:退休费调整;其他资本性支出7.41万元, 较上年下降97.11%,主要原因是:2014年有防火二期项目实施。

 

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费28.62万元,与上年基本持平。其中:办公费1.45万元,印刷费1万元,手续费0.1万元,水费1万元,电费0.5万元,邮电费1万元,取暖费1.21万元,差旅费6.98万元,因公出国(境)费用0.75万元,维修(护)费0.5万元,培训费0.33万元,公务接待费1万元,福利费3.2万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用5.57万元,其他商品和服务支出0.02万元。

 

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为69.15万元,决算数为54.85万元,完成预算的79.32%,决算数较上年增长39.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为13.75万元,决算数为2.75万元,完成预算的20%,决算数与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为23.7万元,决算数为22万元,完成预算的92.82%,决算数较上年增长50.68%。主要原因:1、开展创森、湿地公园建设等工作导致工作量大量增加,加之招商引资、磷肥厂棚户区改造等工作的开展需要,公务接待增多;2、上年度部分接待费用留至2015年度报销;32014年预算批复的三公经费基数较低,且2015年公务接待标准提高。

(三)公务用车购置及运行维护费支出30.1万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为31.7万元,决算数为30.1万元,完成预算的94.95%,决算数较上年增长36.81%。主要原因是:1、创森、湿地公园建设、招商引资、磷肥厂棚户区改造等工作开展导致工作量大量增加;2、上年度部分维修费及汽油费留到2015年报销,车辆老化故障造成维修费增加;32014年预算批复的三公经费基数较低。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额55.71万元,其中:政府采购货物支出45.91万元、政府采购服务支出9.8万元。

 

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆,特种专业技术用车1辆,该特种专业技术用车为防火特种专业技术用车。

 

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、创建国家森林城市专项经费

通过市财政预算安排,用于创建国家森林城市方面的专项资金。专项预算20万元,专项方向主要用于统筹推进森林城市创建,改善城乡居住环境。实施森林进城、森林围城、森林兴城、森林文化城建设。国家森林城市创建44项指标全部达标,森林覆盖率由57.3%提升至58.2%,城区绿化覆盖率42%,道路绿化率、水岸绿化率达80%以上,成功获得“国家森林城市”称号。

 

 

 

第三部分  ××部门2015年部门决算表

 

(详见附表)

 

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